Archív dokumentov uverejnených obcou Borová.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Údržba VO 12/23
ID: 2023000267 – OZE Solutions a.s.
613,43 €
7.12.2023
7.12.2023
Dátum vystavenia 7.12.2023
Dátum splatnosti 25.1.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.12.2023
Suma s DPH 613,43 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ OZE Solutions a.s.
Dodávateľ - Sídlo Tulipánová 1, 903 01 Senec
Dodávateľ - IČO 36747262
Prílohy –
Faktúra EE MŠ, OÚ, KD – vyúčtovanie 11/23
ID: 2023000266 – MAGNA ENERGIA a.s.
351,54 €
7.12.2023
7.12.2023
Dátum vystavenia 30.11.2023
Dátum splatnosti 7.1.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.12.2023
Suma s DPH 351,54 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Faktúra Montáž vianočných dekorov
ID: 2023000265 – Jozef Sýkora - SVH
484,56 €
6.12.2023
6.12.2023
Dátum vystavenia 1.12.2023
Dátum splatnosti 15.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.12.2023
Suma s DPH 484,56 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ Jozef Sýkora - SVH
Dodávateľ - Sídlo Horný Chríb 413/71, 919 65 Dolná Krupá
Dodávateľ - IČO 30730309
Prílohy –
Faktúra Ročná licencia KEO-WIN 2024
ID: 2023000264 – KEO
370,57 €
6.12.2023
6.12.2023
Dátum vystavenia 1.12.2023
Dátum splatnosti 14.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.12.2023
Suma s DPH 370,57 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ KEO, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Poľná 151/5, 991 06 Záhorce
Dodávateľ - IČO 36739464
Prílohy –
Faktúra EE MŠ, OÚ, KD 12/23
ID: 2023000263 – MAGNA ENERGIA a.s.
442,44 €
5.12.2023
6.12.2023
Dátum vystavenia 1.12.2023
Dátum splatnosti 15.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.12.2023
Suma s DPH 442,44 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Faktúra EE TJ, HM, NBCH 12/23
ID: 2023000262 – MAGNA ENERGIA a.s.
102,60 €
5.12.2023
6.12.2023
Dátum vystavenia 1.12.2023
Dátum splatnosti 15.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.12.2023
Suma s DPH 102,60 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Faktúra Telefónne poplatky – pevná linka 11/23
ID: 2023000261 – Slovak Telekom
28,73 €
1.12.2023
6.12.2023
Dátum vystavenia 1.12.2023
Dátum splatnosti 18.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.12.2023
Suma s DPH 28,73 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Faktúra Odvoz KO 11/23
ID: 2023000260 – FCC Trnava
923,50 €
30.11.2023
6.12.2023
Dátum vystavenia 30.11.2023
Dátum splatnosti 21.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.11.2023
Suma s DPH 923,50 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ FCC Trnava, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Priemyselná 5, 917 01 Trnava
Dodávateľ - IČO 31449697
Prílohy –
Faktúra Potraviny ŠJ
ID: 2023000259 – COOP Jednota Trnava
210,52 €
30.11.2023
4.12.2023
Dátum vystavenia 30.11.2023
Dátum splatnosti 11.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.11.2023
Suma s DPH 210,52 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
Dodávateľ - Sídlo Trojičné námestie 5915/9, 918 42 Trnava
Dodávateľ - IČO 00168921
Prílohy –
Faktúra Aranžérske práce – adventný veniec
ID: 2023000258 – Mgr.art. Barbora Rajčanová
521,00 €
29.11.2023
4.12.2023
Dátum vystavenia 29.11.2023
Dátum splatnosti 13.12.2023
Dátum platby 4.12.2023
Dátum evidencie 29.11.2023
Suma s DPH 521,00 €
Sadzba DPH Neplatca DPH
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ Mgr.art. Barbora Rajčanová
Dodávateľ - Sídlo Rozkvet 105, 017 01 Považská Bystrica
Dodávateľ - IČO 41497023
Prílohy –
Faktúra Lyofilizované jahody
ID: 2023000257 – Farma Beri s.r.o.
59,40 €
29.11.2023
1.12.2023
Dátum vystavenia 27.11.2023
Dátum splatnosti 12.12.2023
Dátum platby 4.12.2023
Dátum evidencie 29.11.2023
Suma s DPH 59,40 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ Farma Beri s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo 601, 943 55 Bruty
Dodávateľ - IČO 54434629
Prílohy –
Faktúra Stravné lístky 12/23
ID: 2023000256 – Ticket Service
126,26 €
29.11.2023
30.11.2023
Dátum vystavenia 27.11.2023
Dátum splatnosti 27.11.2023
Dátum platby 27.11.2023
Dátum evidencie 29.11.2023
Suma s DPH 126,26 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ Ticket Service, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Karadžičova 8, 820 15 Bratislava - mestská časť Ružinov
Dodávateľ - IČO 52005551
Prílohy –
