Archív dokumentov uverejnených obcou Borová.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Pracovné zošity MŠ
ID: 2024000188 – Mudrlantko s. r. o.
50,30 €
6.9.2024
6.9.2024
Dátum vystavenia 25.8.2024
Dátum splatnosti 8.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.9.2024
Suma s DPH 50,30 €
Sadzba DPH Neplatca DPH
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ Mudrlantko s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo Veľká okružná 17, 010 01 Žilina
Dodávateľ - IČO 55587526
Prílohy –
Faktúra Údržba VO 9/24
ID: 2024000187 – OZE Solutions a.s.
695,75 €
4.9.2024
6.9.2024
Dátum vystavenia 1.9.2024
Dátum splatnosti 25.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.9.2024
Suma s DPH 695,75 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ OZE Solutions a.s.
Dodávateľ - Sídlo Tulipánová 1, 903 01 Senec
Dodávateľ - IČO 36747262
Prílohy –
Faktúra Potraviny ŠJ
ID: 2024000186 – Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.
27,73 €
3.9.2024
6.9.2024
Dátum vystavenia 3.9.2024
Dátum splatnosti 10.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 3.9.2024
Suma s DPH 27,73 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Mikovíniho 6924/1, 917 01 Trnava
Dodávateľ - IČO 36282782
Prílohy –
Faktúra Telefónne poplatky – pevná linka 8/24
ID: 2024000185 – Slovak Telekom
26,35 €
3.9.2024
6.9.2024
Dátum vystavenia 1.9.2024
Dátum splatnosti 18.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 3.9.2024
Suma s DPH 26,35 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Faktúra EE OÚ, MŠ, KD 9/24
ID: 2024000184 – MAGNA ENERGIA a.s.
571,23 €
2.9.2024
6.9.2024
Dátum vystavenia 1.9.2024
Dátum splatnosti 15.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 2.9.2024
Suma s DPH 571,23 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Faktúra EE TJ, HM, NBCH 9/24
ID: 2024000183 – MAGNA ENERGIA a.s.
158,64 €
2.9.2024
6.9.2024
Dátum vystavenia 1.9.2024
Dátum splatnosti 15.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 2.9.2024
Suma s DPH 158,64 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Faktúra Voda KD
ID: 2024000182 – Bratislavská vodárenská spoločnosť
17,32 €
29.8.2024
4.9.2024
Dátum vystavenia 29.8.2024
Dátum splatnosti 27.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.8.2024
Suma s DPH 17,32 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35850370
Prílohy –
Faktúra Potraviny MŠ
ID: 2024000181 – COOP Jednota Trnava
171,67 €
28.8.2024
4.9.2024
Dátum vystavenia 28.8.2024
Dátum splatnosti 6.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.8.2024
Suma s DPH 171,67 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
Dodávateľ - Sídlo Trojičné námestie 5915/9, 918 42 Trnava
Dodávateľ - IČO 00168921
Prílohy –
Faktúra Voda TJ
ID: 2024000180 – Bratislavská vodárenská spoločnosť
14,44 €
28.8.2024
4.9.2024
Dátum vystavenia 28.8.2024
Dátum splatnosti 27.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.8.2024
Suma s DPH 14,44 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35850370
Prílohy –
Faktúra Oprava RZ, VO
ID: 2024000179 – Jozef Sýkora - SVH
554,04 €
26.8.2024
4.9.2024
Dátum vystavenia 17.8.2024
Dátum splatnosti 31.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 26.8.2024
Suma s DPH 554,04 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ Jozef Sýkora - SVH
Dodávateľ - Sídlo Horný Chríb 413/71, 919 65 Dolná Krupá
Dodávateľ - IČO 30730309
Prílohy –
Faktúra Hudobná produkcia
ID: 2024000178 – Juraj Dvoran - Lots of FUN
250,00 €
26.8.2024
4.9.2024
Dátum vystavenia 17.8.2024
Dátum splatnosti 1.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 26.8.2024
Suma s DPH 250,00 €
Sadzba DPH Neplatca DPH
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ Juraj Dvoran - Lots of FUN
Dodávateľ - Sídlo Podzámska 7, 920 01 Hlohovec
Dodávateľ - IČO 46832971
Prílohy –
Faktúra Vyhotovenie protokolu o určení vonkajších vplyvov
ID: 2024000177 – Stredoslovenské elektrické revízie 7 s.r.o.
1 000,00 €
23.8.2024
4.9.2024
Dátum vystavenia 23.8.2024
Dátum splatnosti 30.8.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 23.8.2024
Suma s DPH 1 000,00 €
Sadzba DPH Neplatca DPH
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ Stredoslovenské elektrické revízie 7 s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Kratinova 59, 036 01 Martin
Dodávateľ - IČO 56012161
Prílohy –
