Archív dokumentov uverejnených obcou Borová.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Príslušenstvo k defibrilátoru – DHZ
ID: 2024000161 – Spencer Medical s.r.o.
962,00 €
19.7.2024
22.7.2024
Dátum vystavenia 19.7.2024
Dátum splatnosti 2.8.2024
Dátum platby 24.7.2024
Dátum evidencie 19.7.2024
Suma s DPH 962,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ Spencer Medical s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Turbínová 13, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dodávateľ - IČO 51436817
Prílohy –
Faktúra Defibrilátor – DHZ
ID: 2024000160 – Spencer Medical s.r.o.
1 690,00 €
19.7.2024
22.7.2024
Dátum vystavenia 19.7.2024
Dátum splatnosti 2.8.2024
Dátum platby 24.7.2024
Dátum evidencie 19.7.2024
Suma s DPH 1 690,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ Spencer Medical s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Turbínová 13, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dodávateľ - IČO 51436817
Prílohy –
Faktúra Oprava záhradnej techniky
ID: 2024000159 – ZALT
171,40 €
18.7.2024
18.7.2024
Dátum vystavenia 17.7.2024
Dátum splatnosti 31.7.2024
Dátum platby 22.7.2024
Dátum evidencie 18.7.2024
Suma s DPH 171,40 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ ZALT, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Hlavná 158/45, 900 89 Častá
Dodávateľ - IČO 35919442
Prílohy –
Faktúra Telefónne poplatky – mob.tel. 7/24
ID: 2024000158 – Slovak Telekom
78,60 €
17.7.2024
17.7.2024
Dátum vystavenia 15.7.2024
Dátum splatnosti 31.7.2024
Dátum platby 22.7.2024
Dátum evidencie 17.7.2024
Suma s DPH 78,60 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Faktúra Geodetické práce
ID: 2024000157 – Peter Formanko
340,00 €
15.7.2024
15.7.2024
Dátum vystavenia 12.7.2024
Dátum splatnosti 26.7.2024
Dátum platby 16.7.2024
Dátum evidencie 15.7.2024
Suma s DPH 340,00 €
Sadzba DPH Neplatca DPH
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ Peter Formanko
Dodávateľ - Sídlo č. 173, 919 42 Pavlice
Dodávateľ - IČO 33220964
Prílohy –
Faktúra Voda OÚ 7/24
ID: 2024000156 – Bratislavská vodárenská spoločnosť
69,26 €
15.7.2024
15.7.2024
Dátum vystavenia 12.7.2024
Dátum splatnosti 9.8.2024
Dátum platby 16.7.2024
Dátum evidencie 15.7.2024
Suma s DPH 69,26 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35850370
Prílohy –
Faktúra Prepojenie na CUET – predplatné
ID: 2024000155 – Alphabet partner s.r.o.
300,00 €
10.7.2024
10.7.2024
Dátum vystavenia 7.6.2024
Dátum splatnosti 21.6.2024
Dátum platby 11.7.2024
Dátum evidencie 10.7.2024
Suma s DPH 300,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ Alphabet partner s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
Dodávateľ - IČO 52436411
Prílohy –
Faktúra Oprava optického kábla
ID: 2024000154 – NEVIA
445,20 €
9.7.2024
9.7.2024
Dátum vystavenia 30.6.2024
Dátum splatnosti 14.7.2024
Dátum platby 9.7.2024
Dátum evidencie 9.7.2024
Suma s DPH 445,20 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ NEVIA, SE
Dodávateľ - Sídlo 139, 010 01 Mojš
Dodávateľ - IČO 52710050
Prílohy –
Faktúra Odvoz BO 6/24
ID: 2024000153 – Fidelity Trade s.r.o.
100,80 €
9.7.2024
9.7.2024
Dátum vystavenia 8.7.2024
Dátum splatnosti 22.7.2024
Dátum platby 9.7.2024
Dátum evidencie 9.7.2024
Suma s DPH 100,80 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ Fidelity Trade s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava
Dodávateľ - IČO 50254081
Prílohy –
Faktúra Odvoz komunálneho odpadu 6/24
ID: 2024000152 – FCC Trnava
639,09 €
8.7.2024
8.7.2024
Dátum vystavenia 30.6.2024
Dátum splatnosti 21.7.2024
Dátum platby 9.7.2024
Dátum evidencie 8.7.2024
Suma s DPH 639,09 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ FCC Trnava, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Priemyselná 5, 917 01 Trnava
Dodávateľ - IČO 31449697
Prílohy –
Faktúra Odvoz kontajnerov
ID: 2024000151 – Petr Mondek - Hermes
240,00 €
8.7.2024
8.7.2024
Dátum vystavenia 3.7.2024
Dátum splatnosti 17.7.2024
Dátum platby 9.7.2024
Dátum evidencie 8.7.2024
Suma s DPH 240,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ Petr Mondek - Hermes
Dodávateľ - Sídlo č. 351, 900 86 Budmerice
Dodávateľ - IČO 47164794
Prílohy –
Faktúra Telefónne poplatky-pevná linka 6/24
ID: 2024000150 – Slovak Telekom
26,22 €
4.7.2024
4.7.2024
Dátum vystavenia 1.7.2024
Dátum splatnosti 18.7.2024
Dátum platby 9.7.2024
Dátum evidencie 4.7.2024
Suma s DPH 26,22 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
