Archív dokumentov uverejnených obcou Borová.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Hračky MŠ
ID: 2024000250 – Pro Solutions
54,00 €
19.11.2024
19.11.2024
Dátum vystavenia 19.11.2024
Dátum splatnosti 26.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 19.11.2024
Suma s DPH 54,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ Pro Solutions, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Hroznová 3/A, 831 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35848260
Prílohy –
Faktúra Aktualizácia KEO 2024/11
ID: 2024000249 – KEO
15,00 €
18.11.2024
18.11.2024
Dátum vystavenia 11.11.2024
Dátum splatnosti 25.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 18.11.2024
Suma s DPH 15,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ KEO, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Poľná 151/5, 991 06 Záhorce
Dodávateľ - IČO 36739464
Prílohy –
Faktúra Telefónne poplatky – mobilné telefóny 11/24
ID: 2024000248 – Slovak Telekom
66,86 €
15.11.2024
18.11.2024
Dátum vystavenia 15.11.2024
Dátum splatnosti 29.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.11.2024
Suma s DPH 66,86 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Faktúra Potraviny ŠJ
ID: 2024000247 – COOP Jednota Trnava
71,52 €
15.11.2024
18.11.2024
Dátum vystavenia 15.11.2024
Dátum splatnosti 25.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.11.2024
Suma s DPH 71,52 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
Dodávateľ - Sídlo Trojičné námestie 5915/9, 918 42 Trnava
Dodávateľ - IČO 00168921
Prílohy –
Faktúra Potraviny ŠJ
ID: 2024000246 – COOP Jednota Trnava
213,98 €
15.11.2024
18.11.2024
Dátum vystavenia 15.11.2024
Dátum splatnosti 25.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.11.2024
Suma s DPH 213,98 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
Dodávateľ - Sídlo Trojičné námestie 5915/9, 918 42 Trnava
Dodávateľ - IČO 00168921
Prílohy –
Faktúra Voda OÚ 11/24
ID: 2024000245 – Bratislavská vodárenská spoločnosť
74,00 €
14.11.2024
14.11.2024
Dátum vystavenia 13.11.2024
Dátum splatnosti 13.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 14.11.2024
Suma s DPH 74,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35850370
Prílohy –
Faktúra Nájom 2024
ID: 2024000244 – Slovenský pozemkový fond
35,09 €
13.11.2024
14.11.2024
Dátum vystavenia 7.11.2024
Dátum splatnosti 15.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 13.11.2024
Suma s DPH 35,09 €
Sadzba DPH Neplatca DPH
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ Slovenský pozemkový fond
Dodávateľ - Sídlo Búdková 36, 817 15 Bratislava
Dodávateľ - IČO 17335345
Prílohy –
Faktúra Potraviny ŠJ
ID: 2024000243 – Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.
36,84 €
12.11.2024
14.11.2024
Dátum vystavenia 12.11.2024
Dátum splatnosti 19.11.2024
Dátum platby 19.11.2024
Dátum evidencie 12.11.2024
Suma s DPH 36,84 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Mikovíniho 6924/1, 917 01 Trnava
Dodávateľ - IČO 36282782
Prílohy –
Faktúra Edukačné divadelné predstavenie MŠ
ID: 2024000242 – neXt st.Art
150,00 €
13.11.2024
13.11.2024
Dátum vystavenia 12.11.2024
Dátum splatnosti 26.11.2024
Dátum platby 14.11.2024
Dátum evidencie 13.11.2024
Suma s DPH 150,00 €
Sadzba DPH Neplatca DPH
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ neXt st.Art
Dodávateľ - Sídlo Hlaváčiková 3106/28, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Dodávateľ - IČO 42350085
Prílohy –
Faktúra Interaktívne bábkové divadlo MŠ
ID: 2024000241 – Linda Pittnerová
180,00 €
13.11.2024
13.11.2024
Dátum vystavenia 29.10.2024
Dátum splatnosti 12.11.2024
Dátum platby 14.11.2024
Dátum evidencie 13.11.2024
Suma s DPH 180,00 €
Sadzba DPH Neplatca DPH
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ Linda Pittnerová
Dodávateľ - Sídlo Matunáková 2, 967 01 Kremnica
Dodávateľ - IČO 54668492
Prílohy –
Faktúra Stromy do obce
ID: 2024000240 – VRBA
1 607,93 €
12.11.2024
13.11.2024
Dátum vystavenia 12.11.2024
Dátum splatnosti 26.11.2024
Dátum platby 13.11.2024
Dátum evidencie 12.11.2024
Suma s DPH 1 607,93 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ VRBA, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Kráľovianky 28, 931 01 Šamorín
Dodávateľ - IČO 35861479
Prílohy –
Faktúra EE OÚ, MŠ, KD – vyúčtovacia FA 10/24
ID: 2024000239 – MAGNA ENERGIA a.s.
67,03 €
11.11.2024
11.11.2024
Dátum vystavenia 31.10.2024
Dátum splatnosti 20.11.2024
Dátum platby 11.11.2024
Dátum evidencie 11.11.2024
Suma s DPH 67,03 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO 00312291
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
