FAktúra – Vyúčtovanie EE OÚ, MŠ, KD 4/23
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 2023000107 |
| Dátum splatnosti: | 7. júna 2023 |
| Dátum platby: | 6. júna 2023 |
| Dátum evidencie: | 12. mája 2023 |
| Suma s DPH: | 626,91 € |
| Sadzba DPH: | DPH 20% |
| Objednávateľ: | Obec Borová |
| Objednávateľ - Sídlo: | Borová 56, 919 61 Borová |
| Objednávateľ - IČO: | 00312291 |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Dodávateľ - Sídlo: | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
| Dodávateľ - IČO: | 35743565 |
Prílohy
Žiadne prílohy.