Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 2019000203 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | 8. augusta 2019 |
| Dátum platby: | 12. augusta 2019 |
| Dátum evidencie: | 25. júla 2019 |
| Suma s DPH: | 89,00 € |
| Objednávateľ: | Obec Borová |
| Objednávateľ - Sídlo: | Borová 56, 919 61 Borová |
| Objednávateľ - IČO: | 00312291 |
| Dodávateľ: | PROFI, s.r.o. |
| Dodávateľ - Sídlo: | — |
| Dodávateľ - IČO: | 47585102 |
Prílohy
Žiadne prílohy.