Preskočiť na obsah

Faktúra Pren.gar.9

Zverejnené
5. februára 2018
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2018000023
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 7. februára 2018
Dátum platby: 7. februára 2018
Dátum evidencie: 5. februára 2018
Suma s DPH: 128,53 €
Objednávateľ: Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo: Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO: 00312291
Dodávateľ: Towercom
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 36364568

Prílohy

Žiadne prílohy.