Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 2019000153 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | 21. júna 2019 |
| Dátum platby: | 19. júna 2019 |
| Dátum evidencie: | 12. júna 2019 |
| Suma s DPH: | 537,84 € |
| Objednávateľ: | Obec Borová |
| Objednávateľ - Sídlo: | Borová 56, 919 61 Borová |
| Objednávateľ - IČO: | 00312291 |
| Dodávateľ: | FCC Trnava, s.r.o. |
| Dodávateľ - Sídlo: | — |
| Dodávateľ - IČO: | 31449697 |
Prílohy
Žiadne prílohy.