Preskočiť na obsah

Faktúra nákup potr

Zverejnené
12. mája 2015
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2015000097
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 11. mája 2015
Dátum platby:
Dátum evidencie: 12. mája 2015
Suma s DPH: 157,67 €
Objednávateľ: Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo: Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO: 00312291
Dodávateľ: COOP JEDNOTA
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 168921

Prílohy

Žiadne prílohy.