Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 2017000143 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | 29. júna 2017 |
| Dátum platby: | 29. júna 2017 |
| Dátum evidencie: | 21. júna 2017 |
| Suma s DPH: | 895,68 € |
| Objednávateľ: | Obec Borová |
| Objednávateľ - Sídlo: | Borová 56, 919 61 Borová |
| Objednávateľ - IČO: | 00312291 |
| Dodávateľ: | Pyrotex |
| Dodávateľ - Sídlo: | — |
| Dodávateľ - IČO: | 36242781 |
Prílohy
Žiadne prílohy.