Preskočiť na obsah

Faktúra Vývoz KO

Zverejnené
9. marca 2017
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2017000060
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 21. marca 2017
Dátum platby: 20. marca 2017
Dátum evidencie: 9. marca 2017
Suma s DPH: 418,95 €
Objednávateľ: Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo: Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO: 00312291
Dodávateľ: FCC Trnava, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 31449697

Prílohy

Žiadne prílohy.