Preskočiť na obsah

Faktúra Vývoz KO

Zverejnené
11. júla 2018
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2018000168
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 21. júla 2018
Dátum platby: 19. júla 2018
Dátum evidencie: 11. júla 2018
Suma s DPH: 474,00 €
Objednávateľ: Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo: Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO: 00312291
Dodávateľ: FCC Trnava, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 31449697

Prílohy

Žiadne prílohy.