Preskočiť na obsah

Faktúra Vývoz KO

Zverejnené
11. júna 2018
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2018000138
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 21. júna 2018
Dátum platby:
Dátum evidencie: 11. júna 2018
Suma s DPH: 613,74 €
Objednávateľ: Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo: Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO: 00312291
Dodávateľ: FCC Trnava, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 31449697

Prílohy

Žiadne prílohy.