Preskočiť na obsah

Faktúra Vývoz KO

Zverejnené
15. mája 2018
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2018000114
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 21. mája 2018
Dátum platby: 16. mája 2018
Dátum evidencie: 15. mája 2018
Suma s DPH: 483,44 €
Objednávateľ: Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo: Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO: 00312291
Dodávateľ: FCC Trnava, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 31449697

Prílohy

Žiadne prílohy.