Preskočiť na obsah

Faktúra Potrav. MŠ

Zverejnené
31. decembra 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2019000342
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 10. januára 2020
Dátum platby:
Dátum evidencie: 31. decembra 2019
Suma s DPH: 270,68 €
Objednávateľ: Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo: Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO: 00312291
Dodávateľ: COOP JEDNOTA
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 168921

Prílohy

Žiadne prílohy.