Preskočiť na obsah

Faktúra Potrav. MŠ

Zverejnené
29. novembra 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2019000317
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 9. decembra 2019
Dátum platby:
Dátum evidencie: 29. novembra 2019
Suma s DPH: 197,03 €
Objednávateľ: Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo: Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO: 00312291
Dodávateľ: COOP JEDNOTA
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 168921

Prílohy

Žiadne prílohy.