Preskočiť na obsah

Faktúra Potrav. MŠ

Zverejnené
31. augusta 2018
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2018000197
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 10. septembra 2018
Dátum platby: 11. septembra 2018
Dátum evidencie: 31. augusta 2018
Suma s DPH: 99,34 €
Objednávateľ: Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo: Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO: 00312291
Dodávateľ: COOP JEDNOTA
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 168921

Prílohy

Žiadne prílohy.