Preskočiť na obsah

Faktúra Potrav. MŠ

Zverejnené
1. marca 2018
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2018000047
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 12. marca 2018
Dátum platby: 13. marca 2018
Dátum evidencie: 1. marca 2018
Suma s DPH: 209,76 €
Objednávateľ: Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo: Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO: 00312291
Dodávateľ: COOP JEDNOTA
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 168921

Prílohy

Žiadne prílohy.