Preskočiť na obsah

Faktúra Potrav. MŠ

Zverejnené
7. júla 2017
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2017000161
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 10. júla 2017
Dátum platby: 18. júla 2017
Dátum evidencie: 7. júla 2017
Suma s DPH: 214,81 €
Objednávateľ: Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo: Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO: 00312291
Dodávateľ: COOP JEDNOTA
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 168921

Prílohy

Žiadne prílohy.