Preskočiť na obsah

Faktúra Potrav. MŠ

Zverejnené
30. januára 2020
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2020000019
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 10. februára 2020
Dátum platby: 17. februára 2020
Dátum evidencie: 30. januára 2020
Suma s DPH: 410,80 €
Objednávateľ: Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo: Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO: 00312291
Dodávateľ: COOP JEDNOTA
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 168921

Prílohy

Žiadne prílohy.