Preskočiť na obsah

Faktúra Papierové utierky Katrin

Zverejnené
10. mája 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023000091
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 24. apríla 2023
Dátum platby: 24. apríla 2023
Dátum evidencie: 24. apríla 2023
Suma s DPH: 46,79 €
Sadzba DPH: DPH 20%
Objednávateľ: Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo: Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO: 00312291
Dodávateľ: Internet Mall Slovakia s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo: Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
Dodávateľ - IČO: 35950226

Prílohy

Žiadne prílohy.