Preskočiť na obsah

Faktúra Odvoz KO

Zverejnené
12. júna 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2019000153
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 21. júna 2019
Dátum platby: 19. júna 2019
Dátum evidencie: 12. júna 2019
Suma s DPH: 537,84 €
Objednávateľ: Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo: Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO: 00312291
Dodávateľ: FCC Trnava, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 31449697

Prílohy

Žiadne prílohy.