Preskočiť na obsah

Faktúra Odvoz KO

Zverejnené
11. marca 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2019000064
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 21. marca 2019
Dátum platby: 22. marca 2019
Dátum evidencie: 11. marca 2019
Suma s DPH: 471,36 €
Objednávateľ: Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo: Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO: 00312291
Dodávateľ: FCC Trnava, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 31449697

Prílohy

Žiadne prílohy.