Preskočiť na obsah

Faktúra nákup potr

Zverejnené
26. mája 2015
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2015000101
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 14. mája 2015
Dátum platby:
Dátum evidencie: 26. mája 2015
Suma s DPH: 137,72 €
Objednávateľ: Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo: Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO: 00312291
Dodávateľ: Potraviny u Zdenky
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 34422790

Prílohy

Žiadne prílohy.