Preskočiť na obsah

Faktúra mobil

Zverejnené
29. septembra 2015
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2015000190
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 5. októbra 2015
Dátum platby:
Dátum evidencie: 29. septembra 2015
Suma s DPH: 51,24 €
Objednávateľ: Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo: Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO: 00312291
Dodávateľ: T-COM Slovak Telekom
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 35763469

Prílohy

Žiadne prílohy.