Preskočiť na obsah

Faktúra Kontr.ihri

Zverejnené
22. marca 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2019000075
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 2. apríla 2019
Dátum platby: 28. marca 2019
Dátum evidencie: 22. marca 2019
Suma s DPH: 193,20 €
Objednávateľ: Obec Borová
Objednávateľ - Sídlo: Borová 56, 919 61 Borová
Objednávateľ - IČO: 00312291
Dodávateľ: EKOTEC spol. s r.o.
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 687022

Prílohy

Žiadne prílohy.