Číslo objednávky Dodávateľ IČO Predmet objednávky Suma Dátum zverejnenia
1/2019 Capkovic 33194041 Posyp miestnej komunikacie, posypova sol 279,36 € 14.1.2019
2/2019 KTT, s.r.o 51214024 Obhliadka krbu v KD 150,00 € 12.2.2019
3/2019 KTT, s.r.o 51214024 Servis piecky v kultúrnom dome 567,00 € 13.2.2019
4/2019 Ján Mondek 41815866 Vývoz kontajnerov na smetisko 587,30 € 8.3.2019
5/2019 K&P architekti s.r.o. 46815988 Vypracovanie žiadosti o dotáciu -Podpora rozvoja športu 600,00 € 8.3.2019
2019006 Andrea Shop, s.r.o. 36277151 KARCHER WV PREMIUM 2 -umyvac okien 51,50 € 26.3.2019
2019007 SVH-Jozef Sykora 30730309 Vyrez, orezanie stromov v obci 992,40 € 10.4.2019
2019008 HP REA s.r.o. 51741920 Aktualizacia rozpoctu pre Environmenalny fond-rok 2019 100,00 € 12.4.2019
2019009 K&P architekti s.r.o. 46815988 Vypracovanie ziadosti o dotaciu z Environmentalneho fondu 600,00 € 12.4.2019
2019010 Lubos Hudek 35404540 Klampiarske prace na altanku 380,00 € 16.4.2019
2019011 Intersystem EU s.r.o. 46186123 Prevadzkovy poriadok k detskemu ihrisku - plastova tabula 58,80 € 24.4.2019
2019012 Ivan Sokol-Osobna doprava 37568426 Doprava - vystava kvetov Nitra - € 24.4.2019
2019013 Jan Mondek 41815866 Vyvoz kontajnerov na smetisko 695,31 € 10.5.2019

[1] Strana


  • Archív