Číslo objednávky Dodávateľ IČO Predmet objednávky Suma Dátum zverejnenia
2021001 Ticket service s.r.o. - Edenred 52005551 Stravné lístky pre zamestnancov 144,20 € 5.2.2021
2021002 ROIN s.r.o. 35848901 Ochranné pomôcky testovanie covid 143,47 € 5.2.2021
2021003 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 Zneškodnenie nebezpečného odpadu - € 5.2.2021
2021004 LH SYSTEMS s.r.o. 46467343 Kancelárske potreby 75,57 € 5.2.2021
2021005 Jana Chynoradská-GEODET 37566482 Vyhotovenie dokumentácie k určeniu adresného bodu 40,00 € 5.2.2021
2021006 K&P architekti s.r.o. 46815988 Vypracovanie žiadosti o dotáciu 350,00 € 11.2.2021
2021007 Profi, s.r.o. 47585102 Ročná údržba služobného služobného automobilu Dácia 275,00 € 11.2.2021
2021008 Sconto nábytok s.r.o. 44731159 Regále NINA dub canyon 225,58 € 11.2.2021
2021009 EKOTEC spol. s r.o. 00687022 Kontrola bezpečnosti detských ihrísk v obci Borová 193,20 € 17.2.2021
2021010 Miguel s.r.o. 50905821 Respirátory FFP3 470,00 € 18.2.2021

[1] Strana


  • Archív