Číslo objednávky Dodávateľ IČO Predmet objednávky Suma Dátum zverejnenia
1/2018 ZMO 31826385 Ú?tovné súvz?ažnosti 30,00 € 10.01.2018
2/2018 ?apkovi? 33194041 Posyp miestnej komunikácie, posypová so? 22.01.2018
3/2018 Michal Šulek - Auto?erný 43200460 2 ks autobatérii do CAS 25 374,00 € 03.02.2018
4/2018 Pramaco s.r.o. 28256484 Obrus metráž béžový 59,80 € 03.02.2018
5/2018 Edenred Slovakia 31328695 Stravné lístky pre zamestnancov 247,20 € 13.02.2018
6/2018 K&P architekti s.r.o. 46815988 Vypracovanie žiadosti o dotáciu 500,00 € 13.02.2018
7/2018 Xtra 36270687 Potla? ?ísiel na tri?ká 28.02.2018
8/2018 Nomiland, s.r.o. 36174319 Skrinky do MŠ 786,20 € 28.02.2018
9/2018 Edenred Slovakia 31328695 Stravné lístky pre zamestnancov 337,84 € 08.03.2018
10/2018 Ján Mondek 41815866 Vývoz 2 ks kontajnerov na smetisko 318,01 € 08.03.2018
11/2018 Stanislav Mesí?ek 40910610 Výmera rad.ventilov, montáž dopúš?.UK v MŠ 340,63 € 20.03.2018
12/2018 Juraj Kumpan - Urban Timber Serv. 51033291 Výrub stromov, prenájom ?ažkej techniky,odvoz 1 130,00 € 20.03.2018
13/2018 Cyril Procházka 44674490 Oprava elektrického kotla v MŠ 20.03.2018
14/2018 K&P architekti s.r.o. 46815988 Vypracovanie žiadosti o dotáciu 600,00 € 01.04.2018
15/2018 Slovenská pošta 36631124 Tla?ivá 01.04.2018
16/2018 Edenred Slovakia 31328695 Stravné lístky pre zamestnancov 329,60 € 01.04.2018
17/2018 Slovenská pošta 36631124 Tla?ivá 01.04.2018
18/2018 Ing. Lukáš Michal?ák 30098173 Vypracovanie proj.dokumentácie - Garáž - DZH 1 536,00 € 03.04.2018

[1] Strana


  • Archív