Číslo objednávky Dodávateľ IČO Predmet objednávky Suma Dátum zverejnenia
2022001 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 Vývoz žumpovej vody 60,00 € 3.2.2022
2022002 pre Vás, s.r.o. 53123727 Antigénové testy 98,50 € 3.2.2022
2022003 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 Vývoz žumpovej vody 60,00 € 3.2.2022
2022004 Erik Péli 47007290 Drvenie drevného odpadu 818,40 € 3.2.2022
2022005 Slovenská legálna metrológia 00379545 Overenie váhy v školskej jedálni - € 3.2.2022
2022006 Petr Mondek-Hermes 47164794 Odvoz kontajnerov na smetisko 192,00 € 3.2.2022
2022007 Ticket service s.r.o. - Edenred 52005551 Stravné lístky pre zamestnancov 414,88 € 3.2.2022
2022008 NAY a.s. 35739487 Tlačiareň HP OJ PRO9022E 259,01 € 3.2.2022
2022009 FUEGO.SK s.r.o. 47569255 Papierové utierky 59,99 € 9.2.2022
2022010 Ing. Jozef Vida 30385741 Aktualizácia komunitného plánu sociálnych služieb 80,00 € 9.2.2022
2022011 Sanlux s.r.o. 54174660 Antigénové testy 39,90 € 15.2.2022
2022012 Sconto nábytok s.r.o. 44731159 Regále NINA dub canyon, komoda Betty dub canyon,úložné boxy 307,48 € 15.2.2022
2022013 Profi, s.r.o. 47585102 Oprava služobného osobného automobilu Dácia 125,00 € 1.3.2022
2022014 Petr Mondek-Hermes 47164794 Odvoz kontajnerov na smetisko 240,00 € 20.4.2022
2022015 Ticket service s.r.o. - Edenred 52005551 Stravné lístky pre zamestnancov 280,73 € 20.4.2022
2022016 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 Tonery HP 963 HP do MŠ 103,84 € 25.4.2022

[1] Strana


  • Archív